目 录
第一部分 中共安阳市委直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共安阳市委直属机关工作委员会概况
一、部门职责
（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。
（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
(七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。
（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。
（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
（十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设。
（十三）指导市辖县(市、区)直机关党的工作。
（十四）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
中共安阳市委直属机关工作委员会内设机构6个,包括：办公室、政策研究室、组织部、宣传部、党建指导部和群团工作部（统战部）。另设有中共安阳市委直属机关纪检监察工作委员会。
从决算单位构成看，中共安阳市委直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算。
第二部分
2022年度部门决算表
见附件
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为619.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.69万元，下降2.01%。主要原因是执行“过紧日子”要求，压缩支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计619.85万元，其中：财政拨款收入619.85万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计619.85万元，其中：基本支出605.58万元，占97.70%；项目支出14.26万元，占2.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为619.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.69万元，下降2.01%。主要原因是执行“过紧日子”要求，压缩支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出619.85万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.69万元，下降2.01%。主要原因是执行“过紧日子”要求，压缩支出。
（二）结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出619.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出572.41万元，占92.35%；社会保障和就业支出32.59万元，占5.26%；卫生健康支出14.85万元，占2.40%。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.70万元，支出决算为619.85万元，完成年初预算的104.93%。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数40.67万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政集中支付额度入账时使用了该科目编码，实际应为行政运行科目，该经费支出主要是人员经费支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为543.03万元，决算数517.48万元,完成年初预算的95.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政集中支付额度入账时本该使用行政运行科目，却使用了党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），致使决算时将行政运行经费分成两部分，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）金额增加，行政运行（项）金额减少，实际行政运行（项）比预算金额多，主要为人员经费支出的增加。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数14.26万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政集中支付额度入账时将年初预算的21万元入账到行政运行（项），致使决算时本科目预算数显示为0.00万元，实际预算与决算差异主要是疫情原因导致部分活动未能及时开展。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为32.73万元，决算数32.59万元,完成年初预算的99.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员流动导致缴费基数的变动，使预算数与决算数出现差异。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.94万元，决算数14.85万元,完成年初预算的99.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员流动导致缴费基数的变动，使预算数与决算数出现差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出605.58万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少13.06万元，下降2.11%。主要原因是执行“过紧日子”要求，压缩支出，节省开支。
其中：人员经费515.65万元，与上年度相比，人员经费支出减少25.23万元，下降4.66%。主要原因是执行“过紧日子”要求，压缩支出，节省开支。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费89.93万元，与上年度相比，公用经费支出增加12.17万元，增长15.64%。主要原因是机关运行费用的增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行“过紧日子”要求，压缩支出，节省开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成全年预算的100.00%，占74.07%；公务接待费支出决算0.38万元，完成全年预算的100.00%，占25.93%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费，全年预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，公务外出活动次数较少。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中无车0辆。
公务用车运行支出1.10万元。主要用于支付公车燃油、过路过桥费和车辆维修支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费，全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待人数人次减少。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。
其他国内公务接待支出0.38万元。主要用于接待对口单位人员来交流学习。2022年共接待国内来访团组1个、来宾4人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出89.93万元，比2021年度增长12.17万元，增长15.64%，主要原因是机关运行办公费用的增加。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2022年度我单位绩效管理工作开展情况：市委直属机关工委持续加大绩效管理力度，对重点硬性项目实行重点绩效评价；逐步对项目实施进行绩效跟踪评价，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；同时加大绩效评价结果运用力度，促进完善项目资金管理。
（二）项目绩效自评结果
我单位进行自评的2022年项目支出共1个，决算资金共14.26万元，占2022年所有项目支出总额的2.3%，分别是：
1、安阳市直机关党员、党务干部培训项目，项目2022年预算数为21万，决算资金数为14.26万元，自评得分93.86分。其中预算执行情况自评得分为6.79分，资金管理情况自评得分20分，成本指标自评得分10分，产出指标自评得分27.07分，效益指标自评得分25分，满意度指标自评得分5分。市直机关先锋大讲堂年度产出数量指标为6场，实际产出为1场，主要原因为疫情影响，导致原计划未能实施。自评中发现的问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。整改措施：进一步完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
